第一部分 部门概况

一、主要职责：

（一）主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省、市以及县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作，负责监督党风廉政建设责任制暨惩治和预防腐败体系的落实。

（二）负责检查并处理县直各部门、各单位，各乡镇党的组织和县管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件；负责领导下级纪委查办腐败案件。

（三）主管全县监察工作，负责对全县监察对象实施监察。
（四）负责政治纪律的执行和作风建设规定、廉洁自律规

定的落实，开展有关党风政风监督专项检查，负责查处违反作风建设规定和损害群众利益问题。
   （五）负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪和廉政教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作和监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。
    （六）负责全县党的纪律检查工作和监察工作的政策研究及有关问题的调查研究，拟订全县党风廉政建设的有关政策规定。
    （七）负责会同组织部门对下级纪委书记、副书记的提名和考察，考察、审核乡镇纪委其他成员人选；负责商县委组织部提名并考察派驻（出）纪检组组长（纪工委书记）、县经济开发区纪工委副书记、科级纪检监察员人选，报县委研究决定；负责对县纪委机关、县监察委内设机构副科级以下职务，不是副科级的派驻（出）纪检组副组长人选的提名、考察、任免，并报县委组织部备案。

（八）承办市纪委、市监察委和县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，望江县纪委监委 2021年度部门预算包括纪委监委本级预算，无下属单位预算。

三、2021年度主要工作任务

（一）强化政治监督，保障“十四五”规划顺利开局

（二）坚持一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利

（三）毫不松懈纠治“四风”，巩固拓展作风建设成效

（四）着力整治群众身边腐败和不正之风，不断夯实党的执政根基

（五）准确把握巡察政治定位，高标准推进巡察和巡视巡察整改

（六）做实做细监督第一职责，全面提升监督治理效能

（七）落实高素质专业化要求，建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍

第二部分 2021年部门预算表

                                                                  部门公开表1

             望江县纪委监委2021年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

望江县纪委监委2021年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

                                                                部门公开表3

     望江县纪委监委2021年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

部门公开表4

望江县纪委监委2021年财政拨款收支总表

                                                                       单位：万元

部门公开表5

望江县纪委监委2021年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

部门公开表6

望江县纪委监委2021年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

             部门公开表7

望江县纪委监委2021年政府性基金预算支出表

                                                                        单位：万元

说明：望江县纪委监委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门公开表8

                       部门公开表9

望江县纪委监委2021年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

部门公开表10

望江县纪委监委2021年政府采购支出表

    单位：万元

   部门公开表11

望江县纪委监委2021年政府购买服务支出表

                                                                                                                单位：万元

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则，望江县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。望江县纪委监委2021年收支总预算 1286.81万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。

二、关于2021年收入总表的说明

望江县纪委监委2021年收入预算1286.81万元，全部为本年收入。本年收入1286.81万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2020年预算增加 88.74万元，增加7.41%，增加原因主要是增人增资及公用经费增加。

三、关于2021年支出总表的说明

望江县纪委监委2021年支出预算1286.81万元，比2020年预算增加88.74万元，增加7.41%，增加原因主要是增人增资及公用经费增加。其中，基本支出1276.81万元，占99.22%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出10万元，占0.78%。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

望江县纪委监委2021年财政拨款收支预算1286.81万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共预算基本支出1276.81万元，占99.22%； 项目支出10万元，占0.78%。

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

望江县纪委监委2021年一般公共预算支出1286.81万元，比2020年预算增加88.74万元，增加7.41%，主要原因：增人增资及公用经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共预算基本支出1276.81万元，占99.22 %；项目支出10万元，占0.78% 。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1.  一般公共服务支出 （类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2021年预算1286.81万元，比2020年预算增加88.74万元，增长 7.41%，增长原因主要是增人增资及公用经费增加。

 六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

望江县纪委监委2021年一般公共预算基本支出 1276.81万元，其中，人员经费824.32万元，公用经费452.49  万元。

（一）人员经费824.32万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

医疗费、培训费、工会经费、福利费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家

庭的补助支出。

（二）公用经费452.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等资本性支出。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

望江县纪委监委2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

望江县纪委监委2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年项目支出表的说明

望江县纪委监委2021年预算共安排项目支出10万元，比2020年预算增加10万元，增加100 %，增加原因主要是上级提前下达2021年基层纪检监察机关办案补助经费。主要包括：本年财政拨款安排10万元（其中，一般公共预算拨款安排10万元）。

十、关于2021年政府采购支出表的说明

望江县纪委监委2021年预算安排政府采购支出156.43万元，比2020年预算减少37.90万元，减少19.50%，减少原因主要是大数据中心设备及车辆不需要采购。其中，一般公共预算安排156.43万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

望江县纪委监委2021年预算安排政府购买服务支出47.96万元，比2020年预算增加47.96万元，增长100%，增原因主要是政府购买服务增加。其中，一般公共预算安排47.96万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“2021年基层纪检监察机关办案补助经费”项目。

（1）项目概述。中央纪委国家监委为县级纪委监委派驻（出）机构和乡镇纪委研发了基层版全流程办案系统，建设覆盖省、市、县、乡四级纪检监察专网。根据相关文件要求需统一采购专用AK电脑及AK打印扫描一体机24台，预算约需10万元。经研究决定将2021年基层纪检监察机关办案补助经费10万元用于统一采购24台AK电脑及AK打印扫描一体机。

（2）立项依据。根据省、市纪监委《关于做好纪检监察外网建设有关事项的通知》《安庆市纪委监委纪检监察外网建设方案》《安庆市纪检监察外网建设费用预算清单》等文件精神。

（3）实施主体。望江县纪委监委。

（4）起止时间。2021年1月—2021年12月。

（5）项目内容。AK电脑及AK打印扫描一体机共24台。

（6）年度预算安排10万元。

（7）绩效目标。  

（二）机关运行经费

望江县纪委监委2021年机关运行经费财政拨款预算452.49万元，比2020年预算减少20.13万元，减少4.26%，减少原因是加强行政运行经费的使用管理，厉行节约，降低运行成本。

（三）政府采购情况

望江县纪委监委2021年政府采购预算204.39万元。其中：政府采购货物预算156.43万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算47.96万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，望江县纪委监委共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2021年，望江县纪委监委1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    七、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行(项）：反映用于国库集中收付纪检监察业务方面的基本支出。